Auditoria de prevenção de perdas

Checklist para gerentes e auditores de loja verificarem segurança, manuseio de dinheiro, controle de estoque e conformidade da equipe. Cada seção tem espaço para comentários, é possível anexar fotos e enviar o relatório por e-mail.

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No diretório de conectores do Claude

Nome da loja

Gerente de plantão

Auditoria realizada por

Data da última auditoria

Data de hoje

Hora

Todas as portas de entrada e saída com fechadura têm trancas funcionando e fecham por completo?

Sim Não Não se aplica

O escritório do caixa fica trancado, com acesso restrito à gerência e aos caixas que conferem seus caixas?

Sim Não Não se aplica

Pessoas de fora da equipe são mantidas fora das áreas exclusivas para funcionários?

Sim Não Não se aplica

Cada funcionário usa apenas o próprio login para acessar o PDV?

Sim Não Não se aplica

O registro de compras de funcionários está sendo seguido e atualizado?

Sim Não Não se aplica

Todas as câmeras da loja funcionam? (Se não, indique quais e as providências tomadas)

Comentários adicionais

Os caixas contam a própria gaveta?

Sim Não Não se aplica

Os detectores de notas falsas funcionam corretamente?

Sim Não Não se aplica

Os procedimentos de manuseio de dinheiro são seguidos para notas de $10, $20, $50 e $100? (verificar na câmera)

Sim Não Não se aplica

Os funcionários sabem o que fazer diante de uma nota falsa? (Pergunte a um caixa com um caso hipotético)

Sim Não Não se aplica

Os detectores de notas falsas são limpos regularmente? (verifique poeira nos sensores)

Sim Não Não se aplica

Os gerentes revisam diariamente o relatório de devoluções e fechamento de caixa?

Sim Não Não se aplica

Os caixas estão à vista das câmeras sem pontos cegos importantes?

Sim Não Não se aplica

A gerência segue o procedimento correto de depósito?

Sim Não Não se aplica

Os caixas contam o troco ao receber e entregar ao cliente?

Sim Não Não se aplica

Comentários adicionais

Há objetos cortantes ou que representem risco sério de lesão a funcionários ou clientes?

Sim Não Não se aplica

Há itens vendáveis no lixo, compactador ou caçamba?

Sim Não Não se aplica

Há itens escondidos nas áreas de trabalho?

Sim Não Não se aplica

O procedimento de joias é seguido nas mesas de produção e escritórios?

Sim Não Não se aplica

Os itens de e-commerce são registrados e os contêineres enviados no prazo?

Sim Não Não se aplica

Os itens de e-commerce são embalados de forma a evitar danos?

Sim Não Não se aplica

Há itens de e-commerce à venda no salão?

Sim Não Não se aplica

Todo item tem etiqueta ou código de barras? (verifique 25 itens)

Sim Não Não se aplica

Itens danificados, perigosos ou defeituosos ficam em um único local e são processados corretamente?

Sim Não Não se aplica

Comentários adicionais

Os caixas verificam o fundo de cestas e carrinhos em cada transação?

Sim Não Não se aplica

Os funcionários saem apenas pela porta da frente?

Sim Não Não se aplica

A revisão do vídeo mostra que a checagem de bolsas é feita no fim do turno?

Sim Não Não se aplica

Há cartazes de recompensa na sala de descanso?

Sim Não Não se aplica

O número local de emergência não urgente está afixado?

Sim Não Não se aplica

Todos os novos funcionários fizeram a integração e entendem as políticas de prevenção de perdas?

Sim Não Não se aplica

Comentários adicionais

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Máx. 10 MB por arquivo

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