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Formulário de Auditoria de Documentação

Avalie se os procedimentos e registros de uma área atendem ao padrão exigido pela organização.

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Data da Auditoria

Prazo das Ações Corretivas

1. Todos os formulários associados (listas de verificação, inspeções) que apoiam este documento foram gerados?

Sim Não N/A

2. Há pessoal suficiente na área para executar corretamente as etapas da lição de um ponto ou do POP?

Sim Não N/A

3. As etapas da lição de um ponto ou do POP estão escritas de forma clara e concisa (fáceis de interpretar, com imagens, etc.)?

Sim Não N/A

4. Se a documentação envolver Cadeia de Custódia, as partes apropriadas estão listadas (supervisores, gerentes)?

Sim Não N/A

5. Em caso de desvio, o documento lista sequências alternativas?

Sim Não N/A

6. Os registros de treinamento estão atualizados e disponíveis para revisão?

Sim Não N/A

7. O equipamento de segurança exigido está listado no documento?

Sim Não N/A

8. O documento reflete as etapas atuais executadas pelo pessoal envolvido?

Sim Não N/A

9. O documento foi atualizado nos últimos três anos?

Sim Não N/A

10. O documento foi revisado e assinado pelos gerentes responsáveis?

Sim Não N/A

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