Início / Modelos/ Indústria/ Formulário de Auditoria de Documentação

Formulário de Auditoria de Documentação

Avalie se os procedimentos e registros de uma área atendem ao padrão exigido pela organização.

Usar este modelo

Já tem conta? Entre

Departamento Auditor

Departamento Auditado

Número de Auditores

Nome

Sobrenome

Nome

Sobrenome

Nome

Sobrenome

Título do Documento

Número de Controle do Documento

Formato

Data da Auditoria

Prazo das Ações Corretivas

1. Todos os formulários associados (listas de verificação, inspeções) que apoiam este documento foram gerados?

Sim Não N/A

2. Há pessoal suficiente na área para executar corretamente as etapas da lição de um ponto ou do POP?

Sim Não N/A

3. As etapas da lição de um ponto ou do POP estão escritas de forma clara e concisa (fáceis de interpretar, com imagens, etc.)?

Sim Não N/A

4. Se a documentação envolver Cadeia de Custódia, as partes apropriadas estão listadas (supervisores, gerentes)?

Sim Não N/A

5. Em caso de desvio, o documento lista sequências alternativas?

Sim Não N/A

6. Os registros de treinamento estão atualizados e disponíveis para revisão?

Sim Não N/A

7. O equipamento de segurança exigido está listado no documento?

Sim Não N/A

8. O documento reflete as etapas atuais executadas pelo pessoal envolvido?

Sim Não N/A

9. O documento foi atualizado nos últimos três anos?

Sim Não N/A

10. O documento foi revisado e assinado pelos gerentes responsáveis?

Sim Não N/A

Comentários Adicionais

Anexar Documento Associado

Máx. 10 MB por arquivo

E-mail

Modelos relacionados