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Formulario de Auditoría de Documentación

Evalúa si los procedimientos y registros de un área cumplen con el estándar exigido por la organización.

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Departamento Auditor

Departamento Auditado

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Apellido

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Apellido

Título del Documento

Número de Control del Documento

Formato

Fecha de la Auditoría

Vencimiento de Acciones Correctivas

1. ¿Se han generado todos los formularios asociados (listas de verificación, inspecciones) que respaldan este documento?

Sí No N/A

2. ¿Hay personal suficiente en el área para ejecutar correctamente los pasos indicados en la lección de un punto o el POE?

Sí No N/A

3. ¿Los pasos indicados en la lección de un punto o el POE están redactados de forma clara y concisa (fáciles de interpretar, con imágenes, etc.)?

Sí No N/A

4. Si la documentación involucra cadena de custodia, ¿están listadas las partes correspondientes (supervisores, gerentes)?

Sí No N/A

5. En caso de una desviación, ¿el documento indica secuencias alternativas?

Sí No N/A

6. ¿Los registros de capacitación están actualizados y disponibles para su revisión?

Sí No N/A

7. ¿El documento indica el equipo de seguridad requerido?

Sí No N/A

8. ¿El documento refleja los pasos que actualmente ejecuta el personal afectado?

Sí No N/A

9. ¿El documento se ha actualizado en los últimos tres años?

Sí No N/A

10. ¿El documento ha sido revisado y firmado por los gerentes correspondientes?

Sí No N/A

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