Tecnología
Formulario de Preguntas y Respuestas de la Demostración
Organiza por módulo (cuentas por pagar, cuentas por cobrar, banco, reportes, activos fijos, contabilidad general, consolidación, aprobaciones y compras) las preguntas técnicas que el equipo evaluador plantea al proveedor durante la demostración del sistema.
Qué incluye
- AP.1 ¿Cómo Se Adjunta el PDF de una Factura o Nota de Crédito de Proveedor a la Transacción de Cuentas por Pagar Correspondiente Creada Mediante ACI, OCR, EDI o Ingreso Manual?
- AP.2 Aprobación en Cuentas por Pagar de la Creación y Modificación de Datos Bancarios: ¿Qué Opciones de Seguridad Ofrece el Sistema para Cumplir con el Requisito de Auditoría de Segregación de Funciones?
- AR.1 En la Demostración, en la Pantalla de Solicitud Manual de Factura de Venta, el Campo Cliente Parecía un Campo de Texto Libre en Lugar de una Lista de Clientes Validados. Necesitamos que la Solicitud Solo Muestre o Permita Buscar Clientes Válidos, con un Código de Cliente Válido
- Comentarios Adicionales
- Comentarios Adicionales
- AR.2 Aprobación de la Solicitud del Documento de Venta: ¿Cómo Se Configura Este Proceso?
- Comentarios Adicionales
- AR.3 Imagen de la Factura de Venta: ¿Es Posible Previsualizar la Imagen de un Documento de Cuentas por Cobrar Antes de que la Solicitud de Factura o Nota de Crédito Se Contabilice en el Submayor o Se Envíe al Cliente?
- +39 más
9 página(s) · 47 campos